定西市水土保持科学研究所2019年部门决算公开情况说明

来源:本站  发布日期: 2020-8-7  阅读次数:163  

定西市水土保持科学研究所

2019年部门决算公开情况说明

 

目 录

一、部门基本情况

(一)单位职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三、“三公”经费情况说明

(一)因公出国

(二)公务用车购置

(三)公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明的事项

(一)事业运行经费情况说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

七、2019 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定西市水土保持科学研究所

2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)单位职责

水土流失规律与防治、水土资源综合开发利用与保护、小流域综合治理模式、植物种类、栽培技术研究;水土保持优良树种的引种选育,水土保持及节水灌溉实用技术的试验、示范、推广;保持治理工程及生态建设项目中的技术服务;开发建设项目水土保持方案的编制。

(二)机构设置

市水保科研所内设七个室:行政办公室、后勤服务及资产管理室、雨水利用技术研究室、水土保持综合典型监测站、水土保持生态工程研究室、生产建设水土保持研究室、水土保持生态产业化研究室。

(三)单位人员构成情况

定西市水土保持科学研究所现有事业编制63名(其中差额编制7人),现有在职人数59人(其中差额6人) 。在职全额人员中含正高级职称1人,副高级职称16人,中级职称24人,初级职称8人,工勤人员4,其中3人离岗创业;在职差额人员中含副高级职称2人,九级职员1人,工勤人员3人。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计921.81万元,支出总计999.34万元。与2018年决算数相比,收入增加45.24万元、增长5.16%;支出增加130.19万元、增长14.97%,主要原因是人员工资增加,项目支出增加。

本部门2019年度收入合计921.81万元,其中,财政拨款收入903.63万元,占总收入的98%,事业收入7.5万元,占总收入的0.84%,经营收入10.68万元,占总收入的1.16%。收入决算总额较2018年增加45.24万元,其中,财政拨款收入增加84.07万元,较预算数836.32万元增加67.31万元。主要原因是增加了水土保持科技示范园项目科技展馆建设项目的拨款。事业收入较2018年减少49.51万元,主要原因是项目未完成,主要使用上年度项目结余资金。

本部门2019年度支出合计999.34万元。其中,基本支出836.85万元,占总支出的84%;项目支出152.71万元,占总支出的15%,经营支出9.78万元,占总支出的1%。支出决算总额较2018年增加130.19万元,其中,财政拨款支出968.44万元,较上年度增加151.28万元,较预算数836.32万元增加132.12万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出836.85万元,较预算数734.32万元增加102.53万元,项目支出决算数131.58万元,较预算数102万元增加29.58万元。主要原因是水土保持治理费属于省级拨款,没有列入预算中。事业支出21.13万元,主要是国家农业综合开发水土保持监测项目和中科院项目。

本部门2019年度年末结转和结余39.87万元,较上年减少77.53万元,主要原因是上年结转人员养老保险本年度上缴税务局,上年结转的项目资金当年实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计903.63万元,较上年决算数增加84.07万元,增长10.26%,主要原因是人员工资增加及科技示范园项目收入增加。较年初预算数增加67.31万元,增长8.05%,主要原因是人员工资增加,年中追加安排差额人员及离岗创业人员增资、社保缴费、住房公积金缴费等。

本部门2019年度财政拨款支出合计968.44万元,主要用于以下方面:农林水支出771.14万元,占80%,较年初预算数增加74.58万元,主要原因是人员工资增加,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结余资金解决;社会保障与就业支出131.79万元,占14%,较年初预算数增加53.25万元,主要原因是养老保险等社会保险费支出增加;住房公积金支出43.85万元,占4%,较年初预算数增加3.03万元,主要原因是年中追加安排离岗创业人员的住房公积金单位部分缴费;卫生健康支出21.65万元,占2%,较年初预算数增加1.24万元,主要原因是年中追加安排离岗创业人员的医疗保险单位部分缴费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出836.85万元。其中:人员经费792.91万元,较上年增加102.1万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障、住房公积金、津贴补贴奖金等。

公用经费43.95万元,较上年增加12.46万元,主要原因是本单位6名差额人员的财政拨款增加,占用公用经费补差差额工资减少,公用经费支出相应增加。公用经费用途用于保障本单位正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、邮电费、手续费、取暖费、维修费、租赁费等日常公用经费。

三、“三公”经费情况说明

(一) 因公出国

本单位2019年度无因公出国人员。

(二) 公务用车购置

本单位无公务用车。

(三) 公务接待费

2019年“三公”经费年初预算数0.68万元(接待费),决算支出0万元,本单位无接待费。

 上年度三公经费为0元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位未安排政府性基金预算收入。

五、其他需要说明的事项

(一)单位运行经费情况说明

本部门2019年度单位运行经费支出43.95万元,比2018年决算增加14.84万元,同比增长51%。主要原因是本单位有6名差额人员,其90%的工资、社保缴费、住房公积金等缴费来源于财政拨款,较上年度财政拨款增加,单位自筹资金减少,运行经费相应增加。

(二)国有资产占有情况说明

截至20191231日,本部门无车辆;部门单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(三)政府采购支出情况说明

本部门2019年度未产生政府采购项目。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位2019年纳入绩效管理项目一项——科技示范园项目,严格从工作的组织管理情况、资金运行管理情况严格按专项资金专款专用。按照绩效评价要求从金额、个数、覆盖率,工作实施过程、项目基本性质、用途、涉及范围项目资金安排落实情况、项目资金实际使用情况与年初预算对比分析以及项目绩效完成情况主导的生产模式下进行绩效管理与评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(
)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园()费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(
)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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[定西市水土保持科学研究所2019年部门决算公开表.xls ] 点击下载

[市水保科研所2019年度项目绩效评价报告.doc ] 点击下载

[市水保科研所2019年度项目绩效自评表.xls ] 点击下载

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