定西市水土保持科学研究所2018年部门决算公开情况说明

来源:本站  发布日期: 2019-10-15  阅读次数:992  

定西市水土保持科学研究所

2018年部门决算公开情况说明

 

目 录

一、部门基本情况

(一)单位职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三、“三公”经费情况说明

(一)因公出国

(二)公务用车购置

(三)公务接待费

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明的事项

(一)单位运行经费情况说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

七、2018 年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定西市水土保持科学研究所

2018年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)单位职责

水土流失规律与防治、水土资源综合开发利用与保护、小流域综合治理模式、植物种类、栽培技术研究;水土保持优良树种的引种选育,水土保持及雨水利用技术的试验、示范、推广。

(二)机构设置

市水保科研所内设七个科室:行政办公室、后勤服务及资产管理室、雨水利用技术研究室、水土保持综合典型监测站、水土保持生态工程研究室、生产建设水土保持研究室、水土保持生态产业化研究室。

(三)单位人员构成情况

定西市水土保持科学研究所现有事业编制63名(其中差额编制7人),现有在职人数59人(其中差额6人) 。在职全额人员中含正高级职称1人,副高级职称16人,中级职称22人,初级职称10人,工勤人员4,其中3人离岗创业;在职差额人员中含副高级职称2人,九级职员1人,工勤人员3人。

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计876.57万元,支出总计869.15万元。与2017年决算数相比,收入增加6.46万元、增长0.75%;支出增加56.64万元、增长6.97%,主要原因是人员工资增加,项目支出增加。

本部门2018年度收入合计876.57万元,其中,财政拨款收入819.56万元,占总收入的93%,事业收入57.01万元,占总收入的7%。收入决算总额较2017年增加6.46万元,其中,财政拨款收入增加4.69万元,较预算数757.95万元增加61.61万元。主要原因是增加了水土保持科技示范园项目科技展馆建设项目的拨款。事业收入较2017年增加1.77万元,主要原因是增加了国家农业综合开发水土保持监测项目的拨款。

本部门2018年度支出合计869.15万元。其中,基本支出722.3万元,占总支出的83%;项目支出146.85万元,占总支出的17%。支出决算总额较2017年增加56.64万元,其中,财政拨款支出817.16万元,较上年度增加26.95万元,较预算数757.95万元增加59.21万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出722.30万元,较预算数717.95万元增加4.35万元,项目支出决算数94.86万元,较预算数40万元增加54.86万元。主要原因是水土保持治理费属于省级拨款,没有列入预算中。事业支出51.99万元,主要是国家农业综合开发水土保持监测项目和中科院项目。

本部门2018年度年末结转和结余117.4万元,较上年增加7.43万元,主要原因是上年结转的项目资金当年实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计819.56万元,较上年决算数增加4.69万元,增长0.58%,主要原因是人员工资增加。较年初预算数增加61.61万元,增长8.13%,主要原因是人员工资增加,年中追加安排差额人员及离岗创业人员增资、社保缴费、住房公积金缴费等。

本部门2018年度财政拨款支出合计817.16万元,主要用于以下方面:农林水支出711.69万元,占87%,较年初预算数增加140.88万元,主要原因是人员工资增加,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结余资金解决;社会保障与就业支出64.29万元,占8%,较年初预算数减少83.84万元,主要原因是从20186月开始,退休人员工资转社保发放;住房公积金支出41.18万元,占5%,较年初预算数增加2.17万元,主要原因是年中追加安排离岗创业人员的住房公积金单位部分缴费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出722.3万元。其中:人员经费690.81万元,较上年减少12.6万元,主要原因是本单位6名差额人员的财政拨款增加,占用公用经费补差差额工资减少,人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障、住房公积金、津贴补贴奖金等。

公用经费31.49万元,较上年增加19.99万元,主要原因是本单位6名差额人员的财政拨款增加,占用公用经费补差差额工资减少,公用经费支出相应增加。公用经费用途用于保障本单位正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、邮电费、手续费、取暖费、维修费、租赁费等日常公用经费。

三、“三公”经费情况说明

(一)  因公出国

本单位2018年度无因公出国人员。

(二)  公务用车购置

     本单位无公务用车。

(三)  公务接待费

2018年“三公”经费年初预算数0.60万元(接待费),决算支出0万元,本单位无接待费。

 上年度三公经费为0元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位未安排政府性基金预算收入。

五、其他需要说明的事项

(一)单位运行经费情况说明

本部门2018年度单位运行经费支出29.11万元,比2017年决算增加17.61万元,同比增长60.49%。主要原因是本单位有6名差额人员,其90%的工资、社保缴费、住房公积金等缴费来源于财政拨款,较上年度财政拨款增长了10%,单位自筹资金减少,运行经费相应增加。

(二)国有资产占有情况说明

截至20181231日,本部门无车辆;部门单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(三)政府采购支出情况说明

本部门2018年度未产生政府采购项目。

(四)预算绩效管理情况说明

我部门2018年度一般公共预算项目为科技示范园项目,收入45万元,支出90.3万元,因该项目为省级专项,实施时间较长,由省主管部门在项目完成后组织绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(
)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(
)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园()费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(
)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

    20191010

 

 

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